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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003434
Monto de la Factura
₲ 6.956.712
Nro. de Orden de Pago
20188426
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.236.503
IVA
₲ 632.428
Retención DNCP
₲ 24.538
Retención IVA
₲ 189.728
Retención Renta
₲ 189.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 316.214
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
6775/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132449
Monto Contrato
₲ 2.235.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.669.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.892.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande