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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 370.350
Nro. de Orden de Pago
201810552
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.010
IVA
₲ 33.668
Retención DNCP
₲ 1.306
Retención IVA
₲ 10.100
Retención Renta
₲ 10.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.834
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
6798/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132456
Monto Contrato
₲ 2.184.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.182.784.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.971.626.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande