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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 3.951.392
Nro. de Orden de Pago
20194424
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.542.315
IVA
₲ 359.217
Retención DNCP
₲ 13.938
Retención IVA
₲ 107.765
Retención Renta
₲ 107.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 179.609
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
6798/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132456
Monto Contrato
₲ 2.184.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.182.784.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.971.626.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande