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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 40.736.940
Nro. de Orden de Pago
2018366
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.888.410
IVA
₲ 3.703.358
Retención DNCP
₲ 145.172
Retención IVA
₲ 1.111.007
Retención Renta
₲ 740.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.851.679
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
6798/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132456
Monto Contrato
₲ 2.184.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.182.784.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.971.626.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande