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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014578
Monto de la Factura
₲ 53.861.720
Nro. de Orden de Pago
201610967
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.221.516
IVA
₲ 4.896.520
Retención DNCP
₲ 191.944
Retención IVA
₲ 1.468.956
Retención Renta
₲ 979.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.
RUC
80021575-3
Número de Contrato
6626/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-128531
Monto Contrato
₲ 53.861.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.861.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.221.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305240
Nombre de la Licitación
Lp1235-16. Adquisición de Equipos de Seguridad y Dispositivos de Protección contra Incendios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande