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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 146.320.417
Nro. de Orden de Pago
20197376
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.172.263
IVA
₲ 13.301.856
Retención DNCP
₲ 516.112
Retención IVA
₲ 3.990.557
Retención Renta
₲ 3.990.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.650.928
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6746/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132464
Monto Contrato
₲ 2.545.944.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.514.173.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.653.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande