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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 57.435.838
Nro. de Orden de Pago
20172909
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.009.718
IVA
₲ 5.221.440
Retención DNCP
₲ 204.680
Retención IVA
₲ 1.566.432
Retención Renta
₲ 1.044.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.610.720
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA
RUC
350313-5
Número de Contrato
6666
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129278
Monto Contrato
₲ 1.558.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.107.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.942.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande