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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004034
Monto de la Factura
₲ 2.936.200.150
Nro. de Orden de Pago
2018921
Fecha de Orden de Pago
07-02-2018
Fecha Emisión Cheque
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.792.272.957
IVA
₲ 266.927.286
Retención DNCP
₲ 10.463.550
Retención IVA
₲ 80.078.186
Retención Renta
₲ 53.385.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
6435
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118731
Monto Contrato
₲ 8.808.600.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.808.600.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.376.818.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299418
Nombre de la Licitación
Lp1179-15. Servicio de Soporte Técnico de Licencias Oracle
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande