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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 349.530.315
Nro. de Orden de Pago
20169766
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.509.232
IVA
₲ 31.775.483
Retención DNCP
₲ 1.245.599
Retención IVA
₲ 9.532.645
Retención Renta
₲ 6.355.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.887.742
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
6527
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-122324
Monto Contrato
₲ 2.332.052.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.331.448.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.190.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302773
Nombre de la Licitación
Lp1196-16.Ejecución de Trabajos de Normalización de 94 km de Líneas de Media y Baja Tensión en el Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande