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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 214.471.833
Nro. de Orden de Pago
201611005
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.210.093
IVA
₲ 19.497.439
Retención DNCP
₲ 764.300
Retención IVA
₲ 5.849.232
Retención Renta
₲ 3.899.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.748.720
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
6527
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-122324
Monto Contrato
₲ 2.332.052.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.331.448.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.190.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302773
Nombre de la Licitación
Lp1196-16.Ejecución de Trabajos de Normalización de 94 km de Líneas de Media y Baja Tensión en el Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande