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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 466.410.492
Nro. de Orden de Pago
20165982
Fecha de Orden de Pago
15-07-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.347.421
IVA
₲ 42.400.954
Retención DNCP
₲ 1.662.117
Retención IVA
₲ 12.720.286
Retención Renta
₲ 8.480.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.200.477
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
6527
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-122324
Monto Contrato
₲ 2.332.052.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.331.448.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.190.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302773
Nombre de la Licitación
Lp1196-16.Ejecución de Trabajos de Normalización de 94 km de Líneas de Media y Baja Tensión en el Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande