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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 25.165.771
Nro. de Orden de Pago
20171433
Fecha de Orden de Pago
03-03-2017
Fecha Emisión Cheque
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.788.292
IVA
₲ 2.287.797
Retención DNCP
₲ 89.682
Retención IVA
₲ 686.339
Retención Renta
₲ 457.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.143.899
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
6527
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-122324
Monto Contrato
₲ 2.332.052.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.331.448.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.190.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302773
Nombre de la Licitación
Lp1196-16.Ejecución de Trabajos de Normalización de 94 km de Líneas de Media y Baja Tensión en el Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande