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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002868
Nro. de Timbrado
13814253
Monto de la Factura
₲ 90.622.104
Nro. de Orden de Pago
1787
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.359.431
IVA
₲ 8.238.373
Retención DNCP
₲ 319.649
Retención IVA
₲ 2.471.512
Retención Renta
₲ 2.471.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-179394
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.205.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.904.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361661
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah