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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010108
Nro. de Timbrado
13841576
Monto de la Factura
₲ 35.579.750
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.513.537
IVA
₲ 3.234.523
Retención DNCP
₲ 125.499
Retención IVA
₲ 970.357
Retención Renta
₲ 970.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-185270
Monto Contrato
₲ 89.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.906.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361979
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah