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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007917
Nro. de Timbrado
15048410
Monto de la Factura
₲ 544.669.456
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.413.336
IVA
₲ 49.515.405
Retención DNCP
₲ 1.921.198
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 14.854.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12021-20-196686
Monto Contrato
₲ 78.882.895.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.158.483.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.137.615.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC