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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007226
Nro. de Timbrado
15048410
Monto de la Factura
₲ 947.016.026
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.012.840
IVA
₲ 86.092.367
Retención DNCP
₲ 3.340.383
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 25.827.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12021-20-196686
Monto Contrato
₲ 78.882.895.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.379.586.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.411.050.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC