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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000557
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 77.371.710
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.810.295
IVA
₲ 7.033.792
Retención DNCP
₲ 272.911
Retención IVA
₲ 2.110.138
Retención Renta
₲ 2.110.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12021-20-196686
Monto Contrato
₲ 78.882.895.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.379.586.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.411.050.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC