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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001794
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 333.293.520
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.629.562
IVA
₲ 30.299.411
Retención DNCP
₲ 1.163.497
Retención IVA
₲ 9.089.823
Retención Renta
₲ 12.119.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12021-20-196686
Monto Contrato
₲ 78.882.895.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.158.483.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.137.615.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC