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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003569
Nro. de Timbrado
15542464
Monto de la Factura
₲ 230.483.398
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.895.354
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 812.978
Retención IVA
₲ 6.285.911
Retención Renta
₲ 6.285.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-221925
Monto Contrato
₲ 1.337.500.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.336.321.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.648.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408344
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc