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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003261
Nro. de Timbrado
15841943
Monto de la Factura
₲ 1.478.683.419
Nro. de Orden de Pago
2052
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.391.452.037
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.215.720
Retención IVA
₲ 40.327.730
Retención Renta
₲ 40.327.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 56.272
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA BARLOVENTO & CIA. S.R.L.
RUC
80055935-5
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-216841
Monto Contrato
₲ 12.806.673.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.528.517.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.723.103.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408679
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc