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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020803
Nro. de Timbrado
16748452
Monto de la Factura
₲ 196.423.300
Nro. de Orden de Pago
1827
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.066.516
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 685.696
Retención IVA
₲ 5.356.999
Retención Renta
₲ 7.142.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-223718
Monto Contrato
₲ 3.699.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.681.472.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.455.678.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409477
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Flete Terrestre
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc