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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Nro. de Timbrado
15232964
Monto de la Factura
₲ 1.138.490.858
Nro. de Orden de Pago
1583
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.371.646
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.015.768
Retención IVA
₲ 31.049.751
Retención Renta
₲ 31.049.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-216764
Monto Contrato
₲ 13.490.362.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.459.681.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.592.672.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408679
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc