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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
16032999
Monto de la Factura
₲ 109.833.253
Nro. de Orden de Pago
2259
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.358.085
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 387.412
Retención IVA
₲ 2.995.452
Retención Renta
₲ 2.995.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-216764
Monto Contrato
₲ 13.490.362.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.459.681.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.592.672.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408679
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc