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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
16051941
Monto de la Factura
₲ 365.649.112
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
13-02-2023
Fecha Emisión Cheque
13-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.049.743
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.289.744
Retención IVA
₲ 9.972.248
Retención Renta
₲ 9.972.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.693
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-217741
Monto Contrato
₲ 5.841.606.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.835.063.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.423.749.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408679
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc