- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Nro. de Timbrado
16051941
Monto de la Factura
₲ 492.527.579
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
06-03-2023
Fecha Emisión Cheque
06-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.490.837
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.737.280
Retención IVA
₲ 13.432.571
Retención Renta
₲ 13.432.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-217741
Monto Contrato
₲ 5.841.606.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.835.063.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.423.749.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408679
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc