- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014862
Nro. de Timbrado
15295644
Monto de la Factura
₲ 1.884.241.800
Nro. de Orden de Pago
1389
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.157.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.646.234
Retención IVA
₲ 51.388.413
Retención Renta
₲ 51.388.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-212087
Monto Contrato
₲ 4.654.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.650.650.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.380.336.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408344
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc