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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015943
Nro. de Timbrado
15295644
Monto de la Factura
₲ 66.864.000
Nro. de Orden de Pago
1007
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.922.062
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 235.848
Retención IVA
₲ 1.823.564
Retención Renta
₲ 1.823.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-212087
Monto Contrato
₲ 4.654.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.650.650.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.380.336.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408344
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc