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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Nro. de Timbrado
15922517
Monto de la Factura
₲ 3.252.050.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
07-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.060.326.871
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.470.867
Retención IVA
₲ 88.692.273
Retención Renta
₲ 88.692.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-217863
Monto Contrato
₲ 8.033.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.026.085.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.540.094.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cuerpos Moledores para Fábrica Vallemí y CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc