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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048702
Nro. de Timbrado
15159364
Monto de la Factura
₲ 1.057.315.884
Nro. de Orden de Pago
2113
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.002.307
IVA
Retención DNCP
₲ 3.729.441
Retención IVA
₲ 28.835.888
Retención Renta
₲ 28.835.888
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-216440
Monto Contrato
₲ 1.057.315.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.403.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.002.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408625
Nombre de la Licitación
Adquisición de cañones de aire y kits de repuestos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc