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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007514
Nro. de Timbrado
16962375
Monto de la Factura
₲ 208.923.000
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.716.237
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 729.331
Retención IVA
₲ 5.697.900
Retención Renta
₲ 7.597.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-25007-22-224164
Monto Contrato
₲ 2.107.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.102.972.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.846.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camiones Fuera de Ruta Marca Randon y Muller de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc