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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019451
Monto de la Factura
₲ 100.872.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
13-07-2009
Fecha Emisión Cheque
13-07-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.872.000
IVA
Retención DNCP
₲ 366.807
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ETELVINA ALCARAZ SOSA
RUC
2543618-0
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-22015-09-36688
Monto Contrato
₲ 2.304.720.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.613.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.052.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
136433
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional Programa Merienda Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes