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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008092
Nro. de Timbrado
14952106
Monto de la Factura
₲ 196.812.180
Nro. de Orden de Pago
14595
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.382.760
IVA
₲ 17.892.016
Retención DNCP
₲ 694.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23010-20-195055
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.909.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.734.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385300
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel