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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000751
Monto de la Factura
₲ 1.602.999.900
Nro. de Orden de Pago
14866
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.909.324
IVA
₲ 145.727.264
Retención DNCP
₲ 5.654.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23010-20-196505
Monto Contrato
₲ 1.602.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.515.563.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.509.909.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379842
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOFTWARES Y LICENCIAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel