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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Nro. de Timbrado
16012568
Monto de la Factura
₲ 681.978.759
Nro. de Orden de Pago
26612
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.506.576
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.562.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.483.030
Multa
₲ 11.718.017
Datos del Contrato
Proveedor
NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-219539
Monto Contrato
₲ 998.407.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.859.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.936.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418112
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MEJORAS VARIAS EN PLAZAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ Y JUAN LEÓN MALLORQUÍN- PLURIANUAL 2.023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana