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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000920
Monto de la Factura
₲ 61.494.096
Nro. de Orden de Pago
20135077
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.684.581
IVA
₲ 5.590.372
Retención DNCP
₲ 219.143
Retención IVA
₲ 1.677.112
Retención Renta
₲ 1.118.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.795.186
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4164
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-21109
Monto Contrato
₲ 1.648.103.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.474.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.588.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190807
Nombre de la Licitación
Lp0579 Ejecución de Trabajos de mejoras de Líneas de Autoayuda en los Dptos. de Caazapá y Guairá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande