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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006138
Monto de la Factura
₲ 162.855.000
Nro. de Orden de Pago
201311572
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.872.144
IVA
₲ 14.805.000
Retención DNCP
₲ 580.356
Retención IVA
₲ 4.441.500
Retención Renta
₲ 2.961.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
4293
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-34552
Monto Contrato
₲ 1.036.815.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.861.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.702.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209107
Nombre de la Licitación
Lp0635-Servicio de Enlace de Datos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande