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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 663.747.239
Nro. de Orden de Pago
20137344
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.041.227
IVA
₲ 60.340.658
Retención DNCP
₲ 2.365.354
Retención IVA
₲ 18.102.197
Retención Renta
₲ 12.068.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.170.329
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
4392/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43421
Monto Contrato
₲ 9.673.221.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.675.076.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.827.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209252
Nombre de la Licitación
Lp0643-11. Ejecucion de Trabajos de Mejoras en redes de MT - BT - Sistema Centro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande