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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 20.901.654
Nro. de Orden de Pago
20137066
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.927.018
IVA
₲ 1.900.150
Retención DNCP
₲ 74.486
Retención IVA
₲ 570.045
Retención Renta
₲ 380.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 950.075
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
4203/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-25013
Monto Contrato
₲ 1.140.823.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.901.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.927.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190991
Nombre de la Licitación
Lp0590 Construcción de Nuevo Alimentador LIM 8
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande