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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 327.754.395
Nro. de Orden de Pago
201310947
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.790.544
IVA
₲ 29.795.854
Retención DNCP
₲ 1.167.997
Retención IVA
₲ 8.938.756
Retención Renta
₲ 5.959.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.897.927
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO PLUS INGENIERIA S.A.
RUC
80030321-0
Número de Contrato
4388/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43561
Monto Contrato
₲ 4.123.574.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.465.163.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.745.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209248
Nombre de la Licitación
Lp0642-11. Trabajos de Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Norte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande