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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 1.281.500.248
Nro. de Orden de Pago
2014537
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.433.424
IVA
₲ 116.500.023
Retención DNCP
₲ 4.566.801
Retención IVA
₲ 34.950.007
Retención Renta
₲ 23.300.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 58.250.011
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande