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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 268.651.985
Nro. de Orden de Pago
201311358
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.271.699
IVA
₲ 24.422.908
Retención DNCP
₲ 957.378
Retención IVA
₲ 7.326.872
Retención Renta
₲ 4.884.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.211.454
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande