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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 98.803.440
Nro. de Orden de Pago
20137613
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.469.210
IVA
₲ 8.982.131
Retención DNCP
₲ 352.100
Retención IVA
₲ 2.694.639
Retención Renta
₲ 1.796.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.491.065
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande