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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 236.123.343
Nro. de Orden de Pago
20136178
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.816.127
IVA
₲ 21.465.758
Retención DNCP
₲ 841.458
Retención IVA
₲ 6.439.727
Retención Renta
₲ 4.293.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.732.879
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4312/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-36843
Monto Contrato
₲ 60.600.136.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.121.504.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.448.716.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207475
Nombre de la Licitación
Lp0606 Cambio de Conductor y Cable de Guardia de las Líneas Aéreas de Transmisión de 220 kV - Coronel Oviedo - San Lorenzo y Coronel Oviedo - Guarambaré
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande