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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 658.931.050
Nro. de Orden de Pago
20149731
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.680.036
IVA
₲ 59.902.823
Retención DNCP
₲ 2.348.191
Retención IVA
₲ 17.970.847
Retención Renta
₲ 11.980.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 29.951.411
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4312/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-36843
Monto Contrato
₲ 60.600.136.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.121.504.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.448.716.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207475
Nombre de la Licitación
Lp0606 Cambio de Conductor y Cable de Guardia de las Líneas Aéreas de Transmisión de 220 kV - Coronel Oviedo - San Lorenzo y Coronel Oviedo - Guarambaré
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande