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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 262.603
Nro. de Orden de Pago
201310877
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.648
IVA
₲ 23.873
Retención DNCP
₲ 955
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4317
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-37660
Monto Contrato
₲ 197.622.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221100
Nombre de la Licitación
Lp0661-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 109 km. de Líneas de Autoayuda de MT y BT en Distritos del Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande