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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 3.542.520
Nro. de Orden de Pago
201311973
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.368.873
IVA
₲ 322.047
Retención DNCP
₲ 12.624
Retención IVA
₲ 96.614
Retención Renta
₲ 64.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4033
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30989
Monto Contrato
₲ 3.094.784.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.356.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.418.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande