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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 58.809.581
Nro. de Orden de Pago
20149128
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.926.842
IVA
₲ 5.346.326
Retención DNCP
₲ 209.576
Retención IVA
₲ 1.603.898
Retención Renta
₲ 1.069.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4033
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30989
Monto Contrato
₲ 3.094.784.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.356.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.418.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande