- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 36.240.867
Nro. de Orden de Pago
2015902
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.464.406
IVA
₲ 3.294.624
Retención DNCP
₲ 129.149
Retención IVA
₲ 988.387
Retención Renta
₲ 658.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4033
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30989
Monto Contrato
₲ 3.094.784.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.356.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.418.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande