Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 55.307.094
Nro. de Orden de Pago
201411274
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.596.041
IVA
₲ 5.027.918

Retención DNCP
₲ 197.094
Retención IVA
₲ 1.508.375
Retención Renta
₲ 1.005.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4033
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30989
Monto Contrato
₲ 3.094.784.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.356.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.418.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande