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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 204.103.244
Nro. de Orden de Pago
201310116
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.821.054
IVA
₲ 18.554.840
Retención DNCP
₲ 727.350
Retención IVA
₲ 5.566.452
Retención Renta
₲ 3.710.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.277.420
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
4369
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39665
Monto Contrato
₲ 1.892.911.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.790.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.563.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande